北京市第八十中学体育运动学校2022年预算
北京市第八十中学体育运动学校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第八十中学体育运动学校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施九年一贯制义务教育，培养体育特长生。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学体育运动学校在编教职工29人；临时聘用教师0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以培养体育特长生为主要办学宗旨，为我国体育事业输送了一定的人才. 1.开展学生德育活动，强化法制、安全、心理健康教育。 2.开展教学和教研活动，加强教学常规管理，培养学生综合素质，增强校本教研实效。 3.开展教研教学研究活动，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。 4.开展教师培训活动，根据校本培训方案，认真实施校本培训，努力提升教师整体素质。
二、收入预算说明
2022年收入预算1068.528165万元，比2021年1023.960626万元增加44.567539万元，增长4.35%。其中：本年财政拨款收入1056.462267万元，比2021年1012.9219万元增加43.540367万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金12.065898万元，比2021年11.038726万元增加1.027172万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1005.602265万元，占总支出预算94.11%，比2021年974.513726万元增加31.088539万元，增长3.19%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算62.9259万元，比2021年49.4469万元增加13.479万元，增长27.26%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学体育运动学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.2万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.02万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.2万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.2万元，比2021年预算数0.18万元增加0.02万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第八十中学体育运动学校部门政府采购预算总额22.08万元。其中：政府采购货物预算6.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算16.08万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第八十中学体育运动学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，9.97万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第八十中学体育运动学校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词